Servei d'acompanyament integral per a la regularització extraordinària
Estudi de viabilitat tècnica, econòmica i operativa per a la posada en marxa d'un servei d'acompanyament en el marc del procés de regularització extraordinària
L'anunci per part del Govern d'Espanya d'un procés de regularització extraordinària que podria afectar aproximadament 600.000 persones en situació administrativa irregular a nivell estatal situa AMIC-UGT davant d'una responsabilitat social directa. Només a Catalunya s'estima que entre 170.000 i 200.000 persones podrien acollir-se a aquest procés.
L'experiència històrica demostra que els processos de regularització massiva generen:
AMIC-UGT, com a entitat social i sindical amb una trajectòria consolidada en l'àmbit d'estrangeria a Catalunya, no sols està legitimada, sinó interpel·lada a articular una resposta estructurada que garanteixi acompanyament ètic, rigorós i accessible.
Actualment, AMIC disposa d'una base de més de 7.000 persones que han contactat amb l'entitat en els últims dos anys esperant aquest procés. No actuar suposaria un risc real de col·lapse, frustració i pèrdua d'impacte social.
Les projeccions d'aquest estudi contemplen entre 2.155 i 4.950 presentacions per al total del període habilitat. Considerant que sols a Catalunya hi ha entre 170.000 i 200.000 potencials beneficiaris, aquestes xifres representen entre el 0,8% i el 2,9% del mercat català. Tenint en compte que AMIC és entitat de referència en estrangeria a Catalunya, que UGT no participarà directament en aquest procés, i que part de les sol·licituds poden provenir d'altres comunitats autònomes (València, Aragó, Galícia...) a través de referències o cerques web, els números projectats són perfectament assumibles i realistes.
El projecte REGULARITZA'T neix com una resposta organitzada i responsable a un context excepcional. L'objectiu no és mercantilitzar el servei, sinó:
La dimensió econòmica del projecte es concep com una eina de sosteniment del servei, plenament compatible amb els valors d'AMIC-UGT.
Coherent amb la missió d'AMIC-UGT com a entitat social, l'excedent generat pel projecte es destinarà a iniciatives de retorn a la comunitat migrant i al propi equip humà de l'entitat:
Amb la finalitat de dimensionar adequadament el projecte, resulta necessari estimar el volum de treball que pot suposar el procés de regularització extraordinària per a l'entitat. En aquest apartat es realitza una anàlisi prospectiva del potencial de persones interessades, el volum d'atenció que això implica i, finalment, el nombre estimat de presentacions efectives.
AMIC disposa d'una base de dades de 7.095 contactes amb WhatsApp actiu, usuaris de 2024 i 2025, que van contactar amb l'organització esperant la regularització. Tots ells són previsiblement usuaris sense documentació i potencials demandants del servei.
| Mètrica | Conservador | Moderat | Optimista |
|---|---|---|---|
| Base de dades WhatsApp | 7.095 | 7.095 | 7.095 |
| Taxa d'interès | 20% | 25% | 35% |
| Contactes interessats | 1.419 | 1.774 | 2.483 |
| Taxa de conversió a client | 70% | 75% | 85% |
| Clients des de BBDD | 993 | 1.331 | 2.111 |
Flyers en locutoris i llocs de pas. Codi QR cap a la web i WhatsApp d'Interakt. El càlcul per a una tirada de 3.000 flyers pot rondar les següents mètriques:
| Mètrica | Conservador | Moderat | Optimista |
|---|---|---|---|
| Clients Flyers | 70 | 115 | 160 |
A més de la base de dades existent, AMIC rep de forma recurrent aproximadament 200 nous contactes mensuals a través de canals orgànics. Projectat a un període de sis mesos, aquest flux suposa 1.200 nous contactes orgànics.
| Mètrica flux orgànic | Conservador | Moderat | Optimista |
|---|---|---|---|
| Contactes nous (6 mesos) | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Taxa d'interès | 90% | 90% | 90% |
| Contactes interessats | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| Taxa de conversió a client | 45% | 60% | 75% |
| Clients estimats | 486 | 648 | 810 |
Es planteja una campanya de cerca a nivell estatal mitjançant Google Ads, orientada a persones que cerquen activament informació sobre processos de regularització administrativa, amb paraules clau d'alta intenció com regularització de papers, regularitzar estranger o presentació a estrangeria.
En el moment d'elaboració del present document, no es detecta una presència significativa de campanyes actives de Google Ads vinculades al procés de regularització, la qual cosa permet anticipar una finestra d'oportunitat inicial amb menor pressió competitiva, afavorint costos per clic més continguts durant la fase d'arrencada.
El pressupost es distribueix de forma escalonada en funció de la proximitat a la finestra oficial de presentacions, optimitzant el rendiment de l'algorisme i concentrant la inversió en els moments de màxima conversió.
| Mètrica Google Ads | Conservador | Moderat | Optimista |
|---|---|---|---|
| Pressupost efectiu (7.000€ + 1.200€ crèdit Meta) | 8.200 € | 8.200 € | 8.200 € |
| CPC estimat (cost per clic) | 1,05 € | 0,90 € | 0,75 € |
| Clics totals | 7.810 | 9.111 | 10.933 |
| Taxa de conversió de clic | 8% | 10% | 12% |
| Interessats totals | 625 | 911 | 1.312 |
| Conversió interès→client | 34% | 50% | 55% |
| CLIENTS GOOGLE ADS | 212 | 456 | 722 |
La inversió s'estructura en 4 fases alineades amb el calendari oficial de regularitzacions, optimitzant el rendiment de l'algorisme i concentrant la inversió en els moments de màxima conversió. L'estratègia inclou 5 campanyes diferenciades (dubtes, alta intenció, regularització 2026, permís de treball/arraigo, defensiva de marca) més remarketing display a partir de la fase 2.
| Fase | Dates | Objectiu | Total | €/dia |
|---|---|---|---|---|
| Escalfament | 20 feb – 9 mar | Entrenar l'algorisme + primeres conversions | 400 € | 15 € |
| Pic mediàtic | 10 mar – 14 abr | Volum massiu + activar Display Remarketing | 1.800 € | 60 € |
| Obertura forta | 15 abr – 31 mai | Màxima conversió + remarketing + bid +20% Catalunya | 3.375 € | 75 € |
| Tancament | 1 jun – 15 jul | Urgència final + indecisos + marca | 1.425 € | 45 € |
| TOTAL | 20 feb – 15 jul · Finestra completa | 7.000 € | — | |
S'inclou una campanya de publicitat a Instagram amb un pressupost de 10€/dia, orientada a captar persones migrants que utilitzen xarxes socials. Més que un canal de captació directa, Instagram té una dinàmica pròpia que el diferencia clarament de Google Ads: el contingut visual es reenvía entre persones del mateix col·lectiu. Quan un slide informatiu sobre la regularització arriba a una persona i li resulta útil, és habitual que el comparteixi al grup de WhatsApp familiar, al de veïns del barri o als amics del país d'origen. Aquest efecte multiplicador és difícil de quantificar però pot sorprendre positivament, i és una de les raons per les quals la inversió en Instagram pot rendir molt per sobre del que les mètriques convencionals reflecteixen.
Avantatge clau: escalabilitat immediata. Una campanya d'Instagram Ads ja llançada té l'algorisme prèviament entrenat: sap quins perfils converteixen, en quins horaris i amb quins formats. Això significa que en qualsevol moment del projecte es pot augmentar o reduir el pressupost diari sense perdre el rendiment acumulat. Si a mitja campanya es detecta que el flux és baix, es pot pujar a 20€/dia; si hi ha risc de saturació operativa, es baixa a 5€ o es pausa. Aquesta flexibilitat no existeix amb altres canals, on qualsevol canvi significatiu reinicia l'aprenentatge de l'algorisme.
| Mètrica Instagram Ads | Conservador | Moderat | Optimista |
|---|---|---|---|
| Pressupost total (~135 dies × 10€/dia) | 1.350 € | 1.350 € | 1.350 € |
| CPC estimat | 0,55 € | 0,45 € | 0,35 € |
| Clics totals | 2.455 | 3.000 | 3.857 |
| Taxa de conversió web | 5% | 7% | 9% |
| Leads totals | 123 | 210 | 347 |
| Conversió lead→client | 35% | 45% | 55% |
| CLIENTS INSTAGRAM ADS | 43 | 95 | 191 |
Nota: les xifres anteriors no inclouen l'efecte de viralitat orgànica (reenvios entre persones del col·lectiu), que podria incrementar significativament el rendiment real de la campanya per sobre de les projeccions.
L'efecte multiplicador del boca-orella en les comunitats migrants és un factor clau i sistemàticament subestimat en les projeccions convencionals. La taxa de referits s'aplica sobre el total d'interessats atesos —no sobre els expedients presentats—, ja que la transmissió d'informació es produeix en el moment del contacte, independentment de si el cas finalment resulta viable.
Factor família: Cal tenir en compte que una part significativa dels interessats no contacta únicament per regularitzar-se a si mateixos, sinó en nom de familiars: parelles, fills, pares o germans que es troben en la mateixa situació administrativa. Quan una persona obté un resultat positiu —o simplement rep una atenció clara i professional— és altament probable que gestioni igualment els expedients dels seus familiars i que ho comuniqui a l'entorn proper. Per aquest motiu, la forquilla del 25–35% de referits és un mínim estimat conservador, i el comportament real podria superar àmpliament aquest rang.
| Mètrica boca-orella | Conservador | Moderat | Optimista |
|---|---|---|---|
| Interessats totals atesos (totes les fonts) * | 3.363 | 4.151 | 5.450 |
| Taxa de referits sobre interessats | 25% | 30% | 35% |
| Referits totals generats | 841 | 1.245 | 1.907 |
| Taxa de conversió referits→client | 75% | 80% | 85% |
| CLIENTS BOCA-ORELLA | 631 | 996 | 1.621 |
* Els interessats totals inclouen totes les persones que contacten amb el servei, independentment de si el seu cas resulta finalment viable. La diferència entre interessats i clients reflecteix el filtre de viabilitat realitzat per l'equip. Gràcies a l'automatització d'Interakt, el temps destinat a casos no viables es redueix al mínim, de manera que el filtre previ no suposa una càrrega operativa significativa per a l'equip administratiu.
Consolidació de totes les fonts de captació durant el període del projecte.
| Font | Conservador | Moderat | Optimista |
|---|---|---|---|
| BBDD WhatsApp (7.095) | 993 | 1.331 | 2.111 |
| Flux orgànic (+200/mes) | 486 | 648 | 810 |
| Google Ads (8.200€ efectius) | 212 | 456 | 722 |
| Instagram Ads (10€/dia) | 43 | 95 | 191 |
| Flyers | 70 | 115 | 160 |
| Boca-orella | 631 | 996 | 1.621 |
| TOTAL CLIENTS | 2.435 | 3.641 | 5.615 |
L'anàlisi d'impacte realitzat posa de manifest l'elevat potencial de demanda que pot generar el procés de regularització extraordinària per a AMIC-UGT. En funció de l'escenari considerat, s'estima un volum de entre 2.435 i 5.615 expedients de regularització efectivament presentats durant el període operatiu del projecte.
Aquest volum d'atenció no es tradueix únicament en presentacions finals, sinó en milers d'interaccions, revisions documentals, comunicacions, gestions administratives i seguiments personalitzats, que suposen una càrrega operativa significativa per a l'entitat.
Escenari conservador: al voltant de 3.600 persones ateses
Escenari moderat: al voltant de 4.600 persones ateses
Escenari optimista: més de 6.200 persones ateses
A partir de la definició del model de servei i de l'anàlisi de l'impacte potencial del projecte, resulta imprescindible abordar el dimensionament operatiu de REGULARITZA'T. El caràcter extraordinari del procés de regularització, juntament amb la limitació temporal de la finestra de presentacions, obliga a anticipar una organització capaç d'absorbir pics elevats de demanda en un període concentrat de temps.
Segons la normativa anunciada, les presentacions de sol·licituds de regularització, a falta de confirmació, sols podran realitzar-se durant una finestra de 3 mesos, entre abril i juny de 2026. Això condiciona tota la planificació del projecte, concentrant l'activitat operativa en aquest període.
El projecte s'estructura sobre tres pilars:
Informació clara i accessible
Filtrat previ per evitar sobrecàrregues
Acompanyament professional per AMIC
Cada presentació suposa una mitjana de 13 minuts de dedicació jurídica efectiva. Aquest temps és inferior al d'altres entitats gràcies a la preparació prèvia dels expedients: totes les dades del sol·licitant s'introdueixen anticipadament en una base de dades estructurada, de manera que durant la presentació el tràmit es resol principalment mitjançant còpia i enganxament dels camps requerits, eliminant errors de tipografia i reduint significativament el temps operatiu per expedient.
| Escenari | Presentacions | Temps total (13 min) | Dies laborables (7h/dia) |
|---|---|---|---|
| Conservador | 2.435 | 528 h | ~75 dies |
| Moderat | 3.641 | 789 h | ~113 dies |
| Optimista | 5.615 | 1.217 h | ~174 dies |
El dimensionament del projecte REGULARITZA'T no pot basar-se únicament en el potencial de demanda estimat, sinó en la capacitat real d'absorció de l'equip humà disponible durant la finestra operativa compresa entre el 10 de març i el 30 de juny.
L'eficiència del sistema no depèn exclusivament del nombre de persones contractades, sinó del grau d'optimització del flux de treball. El model operatiu incorpora un conjunt de mesures d'automatització i estandardització que permeten reduir significativament el temps dedicat a cada expedient, minimitzar els errors i protegir l'equip humà d'una sobrecàrrega innecessària.
El sistema implementat combina automatització tecnològica amb estandardització de processos per aconseguir el major rendiment possible per hora treballada:
Gràcies a aquest conjunt de mesures, el temps mitjà d'alta, registre, arxiu i verificació documental s'estima en 25 minuts per expedient, xifra significativament inferior a la mitjana habitual en processos no estandarditzats, que sol situar-se entre 45 i 60 minuts en entorns sense sistematització.
Per mantenir el temps mitjà de 25 minuts per expedient de manera sostenible al llarg de tota la campanya, no n'hi ha prou amb l'automatització: cal garantir que la documentació que arriba a l'equip sigui correcta des del primer moment. El retreball —tornar a sol·licitar documents, gestionar enviaments parcials o detectar errors en fase avançada— és una de les principals causes de pèrdua de temps en processos d'aquest tipus i, acumulat sobre milers d'expedients, pot desestabilitzar completament la capacitat operativa.
Per evitar-ho, s'implementa un protocol de control documental obligatori en dues capes:
Abans que qualsevol expedient passi a la fase de revisió tècnica, l'administratiu verifica que es compleixen tots els requisits documentals mínims:
Cap expedient podrà avançar a validació parcial si no compleix la totalitat dels requisits del checklist.
Si la documentació rebuda no compleix el format o els requisits mínims, el sistema actua de forma automàtica i immediata:
Aquest bloqueig no és punitiu: és una garantia de qualitat que protegeix el temps de l'equip i evita errors acumulatius en fases posteriors.
Impacte del protocol: La implementació del control documental en fase d'entrada té un efecte multiplicador sobre tota la cadena operativa. Cada document incorrecte que es detecta abans de la validació tècnica estalvia entre 20 i 40 minuts de treball del revisor. Aplicat sobre milers d'expedients, la reducció de retreball es tradueix en:
Amb 2 administratives des del 10 de març i ampliació a 4 persones a partir de l'1 d'abril, el total d'hores disponibles durant el període operatiu és de 2.320 hores (139.200 minuts):
| Període | Persones | Hores/setmana | Setmanes | Total hores |
|---|---|---|---|---|
| 10 març – 31 març | 2 | 40 h | 3 | 240 h |
| 1 abril – 30 juny | 4 | 40 h | 14 | 2.080 h |
| Total administratiu | 2.320 h |
A raó de 25 minuts per expedient, la capacitat administrativa màxima teòrica és de 5.568 expedients durant el període complet.
L'equip de 7 revisors, amb una dedicació mitjana de 18 hores setmanals cadascun durant les 15 setmanes del període operatiu, disposa d'un total de 1.890 hores (113.400 minuts). La revisió tècnica de cada expedient, que consisteix en l'anàlisi de viabilitat, la verificació documental i la validació prèvia a la presentació, representa la part del procés que requereix criteri professional i no pot automatitzar-se completament.
Dins del temps de 25 minuts per expedient, la part corresponent a la revisió tècnica s'estima en aproximadament 10 minuts per expedient (la resta, uns 15 minuts, correspon al treball purament administratiu). Amb aquest repartiment, la capacitat dels revisors ascendeix a 11.340 expedients, per la qual cosa la revisió tècnica no constitueix el coll d'ampolla del sistema amb la dotació prevista.
La revisió tècnica no és el limitant del sistema, gràcies a la combinació de dos factors: la dotació de 7 revisors amb una dedicació significativa, i la reducció del temps de revisió aconseguida mitjançant la recepció de documentació en format estandarditzat, que elimina la detecció d'arxius incomplets o desordenats com a tasca del revisor.
La presentació formal dels expedients és la fase que concentra la dedicació del departament jurídic i que, per la seva naturalesa, no admet errors ni improvització. Amb 4 professionals disponibles per a presentació a 20 hores setmanals cadascun durant les 13 setmanes de la finestra oficial (1 d'abril – 30 de juny), la capacitat base és de:
| Dotació jurídica | Hores/setmana | Total hores (13 sem.) | Expedients (13 min/exp) |
|---|---|---|---|
| 4 professionals base | 80 h | 1.040 h | 4.800 |
| + 1 advocat/ada extern/a (20h/sem) | 100 h | 1.300 h | 6.000 |
| + 2 advocats/ades externs/es (20h/sem c/u) | 120 h | 1.560 h | 7.200 |
La presentació jurídica és el veritable coll d'ampolla operatiu del projecte. Sense reforç extern, la capacitat màxima de presentació és de 4.800 expedients. Per superar aquest llindar i assegurar que cap expedient vàlidament preparat quedi sense presentar per manca de capacitat jurídica, el projecte preveu el sistema de reforç escalable següent:
Considerant tots els factors anteriors, la capacitat operativa real i sostenible del projecte es determina pel factor més restrictiu de la cadena de valor, que amb la dotació base (sense reforç jurídic) és la presentació jurídica:
La capacitat operativa real i sostenible del projecte se situa entre 3.500 i 4.800 expedients durant la finestra de presentacions (sense reforç jurídic extern), i pot ampliar-se fins a 6.000 expedients amb la incorporació d'1 advocat/ada extern/a a 20 hores setmanals.
Aquest rang garanteix: qualitat tècnica en la validació · reducció d'errors i requeriments posteriors · protecció de l'equip davant la sobrecàrrega · sostenibilitat organitzativa del projecte.
En conseqüència, l'escenari moderat estimat en l'anàlisi d'impacte (3.641 expedients) és plenament coherent amb la capacitat estructural del sistema.
El projecte s'estructura en tres fases operatives, dissenyades per maximitzar la preparació abans de la finestra de presentacions (abril–juny 2026).
Preparació: contractació administratius, configuració Interakt, web, Google Ads inicial, primera ronda de flyers
Llançament: enviament BBDD en rondes, escalat Google Ads i Instagram Ads, seguiment mètriques
Operació plena: presentacions des de l'1 d'abril, valoració reforç de personal, seguiment periòdic
16 de febrer – Inici del projecte:
Durant aquesta fase es realitzarà un seguiment continu de mètriques clau, amb la finalitat d'ajustar tant el ritme d'enviaments com la inversió publicitària.
Escalat de Google Ads:
Finalitzada la finestra oficial de presentacions, es durà a terme un tancament operatiu ordenat del projecte. La sortida del personal contractat temporalment es realitzarà de forma escalonada, adaptant-se al volum real de treball pendent. Paral·lelament, es valorarà la conveniència de mantenir almenys un perfil administratiu per atendre possibles requeriments de l'Administració i incidències sobre expedients ja presentats.
Així mateix, es contempla la preparació tècnica i organitzativa per a una fase posterior de renovació o seguiment anual dels expedients presentats, que previsiblement donarà lloc a un nou projecte d'acompanyament específic.
El projecte es recolza en un equip mixt compost per personal administratiu, assessors (revisors) i equip jurídic (col·legiats) d'AMIC-UGT.
Des del primer contacte, cada persona interessada serà registrada en una base de dades centralitzada, gestionada inicialment mitjançant un arxiu compartit (Excel/Drive), que permetrà un control exhaustiu del procés. Per a cada usuari s'assignarà un identificador únic, i es registraran, com a mínim:
L'atenció a les persones interessades es centralitza mitjançant Interakt, plataforma escollida per ser proveïdor oficial de la WhatsApp Business API de Meta, l'única via que permet integrar WhatsApp en un entorn professional, multiagent i automatitzat de forma completament legal i homologada. A diferència de solucions no oficials, Interakt garanteix el compliment de les polítiques de Meta, la possibilitat d'enviar comunicacions proactives mitjançant plantilles prèviament aprovades, i la disponibilitat del servei a escala massiva sense risc de bloqueig del número. La plataforma suporta volum alt de converses simultànies, permet la gestió centralitzada per part de diversos agents des d'un únic número, i proporciona traçabilitat completa de cada interacció, cosa indispensable en un projecte de naturalesa jurídica i social com REGULARITZA'T.
El projecte compta amb una web específica (regularitzat.com) que actua com a porta d'entrada principal i element de filtrat informatiu previ. La web inclou explicació clara del procés, detall del servei, requisits bàsics, botó d'inici de conversa per WhatsApp integrat amb Interakt, i disseny responsive optimitzat per a dispositius mòbils.
Es preveu la utilització de Google Ads com a canal de captació activa per a persones que ja estan cercant informació sobre el procés de regularització. La inversió s'estructura de forma escalonada, ajustant-se a la proximitat de la finestra oficial de presentacions per optimitzar el rendiment de l'algorisme.
S'inclou una campanya d'Instagram Ads a 10€/dia amb slides informatius, orientats a captar persones migrants actives a les xarxes socials. El format visual de les stories i reels permet segmentació per idioma, demografia i interessos, amb un cost per clic molt inferior al de Google Ads. Aquesta campanya complementa la presència digital del projecte i amplia el radi de captació a col·lectius amb menor hàbit de cerca activa a Google.
Aquest apartat descriu el circuit de gestió de cada expedient individual, des del primer contacte fins al seguiment posterior. El sistema està dissenyat per garantir traçabilitat, eficiència i una comunicació fluida amb la persona usuària en tot moment.
La taula següent indica el temps màxim de resposta de l'equip per a cada fase de l'expedient. No és el temps que triga la persona usuària, sinó el compromís de temps de gestió intern des que es rep la documentació o la validació fins que es du a terme l'acció corresponent.
| Fase | Qui actua | Temps màxim de resposta | Què significa |
|---|---|---|---|
| Revisió administrativa inicial | Equip administratiu | 72 h laborables (~9 dies) | Temps des de la recepció de la documentació fins a la validació o sol·licitud de documentació addicional |
| Producció de l'expedient | Admin + revisor | ~2 setmanes | Temps de completar, verificar i organitzar tota la documentació necessària per a la presentació |
| Presentació (un cop validat i cobrat) | Equip jurídic | 72 h laborables (~9 dies) | Temps des que l'expedient queda complet i el primer cobrament confirmat fins que es presenta davant l'Administració |
| Estat | Descripció |
|---|---|
| En revisió | Expedient acabat de crear, pendent de validació inicial |
| Producció | Cas viable, en procés de recopilació documental |
| Pendent de presentació | Documentació completa, esperant revisió jurídica |
| Presentat | Expedient presentat davant l'Administració |
| Pendent de requeriment | L'Administració ha sol·licitat documentació addicional |
| Tancat | Expedient finalitzat (resolt o arxivat) |
AMIC disposa de consentiment documentat per a comunicacions amb els contactes de la seva base de dades. La comunicació per WhatsApp s'emmarca en l'interès legítim, atès que aquests contactes van contactar prèviament amb l'organització expressant el seu interès en la regularització.
L'estructura de costos s'ha dissenyat amb un enfocament prudent i realista, alineat amb el volum d'activitat previst i amb la necessitat d'absorbir pics de demanda sense comprometre la qualitat del servei ni el benestar de l'equip.
| Concepte | Import |
|---|---|
| Desenvolupament web regularitzat.com (2 idiomes + canvis legislació) | 1.600 € |
| Alta META (Facebook, Instagram, WhatsApp Business), validacions i plantilles | 200 € |
| Configuració Interakt + automatització flux complet de preguntes-respostes | 1.000 € |
| Alta Google Ads + estratègia, creació de campanyes, anuncis, paraules clau i negatives | 550 € |
| Creació campanya Instagram Ads (slides, segmentació, configuració) | 200 € |
| TOTAL INVERSIÓ INICIAL | 3.550 € |
| Concepte | Import total |
|---|---|
| Interakt cost mensual (42€/mes × 4,5 mesos) | 189 € |
| Equips informàtics (3–5 reacondicionats) | 1.500 € |
| Enviament plantilles META (enviament de WhatsApps) | 500 € |
| Manteniment web + Interakt (200€/mes × 4,5 mesos) | 900 € |
| Manteniment Google Ads durant la campanya (250€/mes × 4,5 mesos) | 1.125 € |
| Manteniment Instagram Ads durant la campanya (150€/mes × 4,5 mesos) | 675 € |
| Concepte | Import total |
|---|---|
| Google Ads | 7.000 € |
| Instagram Ads (10€/dia × ~135 dies) | 1.350 € |
| Material gràfic i flyers | 1.400 € |
| TOTAL CAPTACIÓ | 9.750 € |
| Personal fix base | Cost projecte |
|---|---|
| 2 administratius (15 feb – 1 jul, 4,5 mesos × 20.000€/any brut) | 21.780 € |
| TOTAL SOBRE COST SALARIS (cost empresa estimat) | 21.780 € |
| Personal de reforç per escenari | Cost addicional |
|---|---|
| Escenari conservador: sense reforç addicional | 0 € |
| Escenari moderat: +1 admin des de 15 març (14 set. × 20.000€/any) | 8.470 € |
| Escenari optimista: +2 admins des de 15 març (14 set. × 20.000€/any c/u) | 16.940 € |
| Incentius variables | Import |
|---|---|
| Agents AMIC (5): 15€ per presentació (a repartir revisor i advocat) | Variable |
| Agents AMIC: Bonus 200€ en assolir cada 200 presentacions | Variable |
| Administratius: 2€ per expedient gestionat | Variable |
Atesa la naturalesa extraordinària del procés de regularització i la possible aparició de necessitats no previstes inicialment, es contempla un fons d'imprevistos equivalent al 10% addicional del cost total del projecte, destinat a absorbir desviacions raonables sense comprometre la viabilitat del projecte.
A partir de l'estimació actualitzada del nombre d'expedients que podrien ser efectivament presentats, i mantenint una tarifa de 150€ per presentació (adults) i 100€ per presentació de menors, s'ha elaborat una projecció d'ingressos. La projecció es basa exclusivament en expedients finalment presentats.
| Concepte | Conservador | Moderat | Optimista |
|---|---|---|---|
| Presentacions totals | 2.435 | 3.641 | 5.615 |
| Preu per presentació (adults 150€ / menors 100€) | ~147 € mitjà | ~147 € mitjà | ~147 € mitjà |
| TOTAL INGRESSOS (estimat) | ~358.000 € | ~535.000 € | ~825.000 € |
A la vista de l'elevada demanda existent i de la capacitat de captació i acompanyament d'AMIC-UGT, s'estima raonable que l'execució real del projecte se situï entre l'escenari moderat i l'optimista, sempre que el dimensionament operatiu s'ajusti adequadament al volum d'activitat.
| Incentius variables | Conservador | Moderat | Optimista |
|---|---|---|---|
| Presentacions totals | 2.435 | 3.641 | 5.615 |
| Agents: 15€/presentació | 36.525 € | 54.615 € | 84.225 € |
| Agents: bonus 200€/200 pres. | 2.200 € | 3.400 € | 5.600 € |
| Admins: 2€/expedient | 4.870 € | 7.282 € | 11.230 € |
| TOTAL VARIABLES | 43.595 € | 65.297 € | 101.055 € |
| Concepte | Conservador | Moderat | Optimista |
|---|---|---|---|
| Costos tecnològics i comunicació | 13.089 € | 13.089 € | 13.089 € |
| Captació (Google Ads 7.000€ + Instagram Ads + flyers) | 9.750 € | 9.750 € | 9.750 € |
| Inversió inicial (web, alta META, config Interakt+flux, Google Ads setup) | 3.550 € | 3.550 € | 3.550 € |
| Manteniment Google Ads + Instagram Ads (4,5 mesos) | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € |
| Salaris 2 admins (4,5 mesos) | 21.780 € | 21.780 € | 21.780 € |
| Personal de reforç | 0 € | 8.470 € | 16.940 € |
| Incentius variables | 43.595 € | 65.297 € | 101.055 € |
| Previsió 10% imprevistos | 8.356 € | 11.374 € | 15.796 € |
| TOTAL COSTOS | ~91.920 € | ~125.110 € | ~173.760 € |
Aquests marges, que ronden entre el 74% i el 79%, no responen a una lògica mercantil clàssica, sinó a un model intensiu en volum, recolzat en estructures existents d'AMIC-UGT, la seva base de dades i en economies d'escala pròpies d'un procés extraordinari i concentrat en el temps.
El càlcul és exacte: costos fixos totals 39.969€ (inversió inicial 3.550€ + captació 9.750€ + tecnologia operacional 4.889€ + salaris base 21.780€) + provisió 10% imprevistos 3.997€ = 43.966€ de cobertura necessària. Dividit pel marge de contribució de 133€ per expedient (150€ ingrés − 17€ costos variables directes) = 330,6 expedients → ~331.
Això representa el 13,6% del potencial mínim previst (escenari conservador: 2.435 presentacions). El projecte és econòmicament viable fins i tot si la captació real no supera el 14% del seu potencial estimat.
Conservador: 13,6% · Moderat: 9,1% · Optimista: 5,9%
S'estima que l'entrada d'ingressos s'iniciarà sobre el 10 d'abril, coincidint amb l'obertura de la finestra oficial de presentacions i el primer cobrament parcial del servei. Durant el període previ —des del 16 de febrer fins a l'inici dels ingressos— el projecte ha de suportar els costos de posada en marxa sense retorn immediat: inversió inicial tecnològica, salaris dels dos primers administratius, costos de captació de la fase d'escalfament i despeses operatives inicials.
Considerant tots els costos previs a la primera entrada d'ingressos i afegint un marge de seguretat per a possibles desviacions o retards en el cobrament, s'estima necessària una tresoreria inicial d'entre 20.000€ i 25.000€ per garantir l'arrencada del projecte sense tensions financeres i amb capacitat de resposta davant imprevistos.
L'entrada anticipada d'ingressos corresponents al primer pagament del servei (50% en fase de producció) redueix significativament el risc de liquiditat i reforça la sostenibilitat financera del projecte des de les seves primeres fases.
El procés extraordinari de regularització previst pel Govern no s'esgota en l'obtenció inicial de l'autorització de residència. Un cop concedida la targeta, les persones regularitzades han d'afrontar un cicle administratiu obligatori de renovacions:
L'acumulació d'un volum elevat de presentacions en aquesta fase inicial permetrà consolidar en el mig termini un flux recurrent de renovacions, reforçant la viabilitat econòmica d'AMIC en un context marcat per la incertesa i el finançament públic insuficient de projectes socials.
| Risc | Impacte | Mitigació |
|---|---|---|
| Alt Saturació de demanda |
Sobrecàrrega de l'equip, increment dels temps d'espera, insatisfacció de les persones usuàries | Filtre automatitzat inicial, priorització d'expedients i reforç temporal de personal previst en el model operatiu. En cas extrem, incorporació d'advocat extern addicional |
| Alt Dany reputacional per saturació |
Pèrdua de confiança i deteriorament de la qualitat percebuda del servei | El model operatiu s'ha dissenyat des de l'inici amb criteris de dimensionament progressiu, filtrat previ i control de capacitat, de manera que una correcta execució del sistema evita situacions de col·lapse |
| Mitjà Baixes a la BBDD |
Reducció d'abast | Comunicació inicial clara i no invasiva. Captació complementària i paral·lela mitjançant Google Ads i Instagram Ads |
| Mitjà Retard en la llei |
Menor urgència, dispersió de l'interès | Mantenir comunicació informativa, posicionament previ |
| Mitjà Competència de gestories |
Pèrdua de quota de mercat | Diferenciació basada en valors socials d'UGT, acompanyament integral, transparència i preu just |
| Mitjà Fallades tècniques |
Pèrdua de contactes i afectació a la imatge del projecte | Infraestructura validada, manteniment inclòs durant el projecte i suport tècnic continu |
Temps total fins al llançament operatiu ple: 4 setmanes des de l'aprovació del projecte.
Configuració Interakt, disseny plantilles WhatsApp, compra domini, alta META
Desenvolupament web regularitzat.com, configuració chatbot, proves internes, activació Instagram Ads
Configuració Google Ads, formació agents, prova pilot (100 contactes), 1a ronda flyers
Llançament complet: enviament massiu + activació total Ads. Inici operació
El projecte REGULARITZA'T representa una oportunitat única perquè AMIC-UGT maximitzi el seu impacte social en un moment històric. Amb una inversió moderada i un risc controlat, l'organització pot:
El punt d'equilibri s'assoleix amb tan sols ~331 presentacions (13,6% de l'escenari conservador). Amb una base de més de 7.000 contactes qualificats, el projecte no sols és viable sinó que té un potencial d'impacte molt significatiu.
Un model de servei sostenible que permet maximitzar l'impacte social.
Un pla ben dimensionat no és suficient sense un sistema que detecti desviacions a temps i permeti actuar de forma objectiva, sense dependre de percepcions subjectives de l'equip. Aquest annex defineix els mecanismes de control, escalat i contingència que converteixen el projecte en un sistema gestionable i resilient.
La capacitat màxima sostenible del sistema ve determinada per dos límits estructurals:
| Recurs | Capacitat total (període complet) | Capacitat setmanal |
|---|---|---|
| Administrativa + revisió (25 min/exp) | 5.568 exp. | ~371 exp./sem. |
| Jurídica base (4 advocats × 20h, 13 min/exp) | 4.800 exp. | 369 exp./sem. |
| Jurídica +1 extern (20h/sem) | 6.000 exp. | 462 exp./sem. |
| Jurídica +2 externs (20h/sem c/u) | 7.200 exp. | 554 exp./sem. |
Per evitar preparar expedients que no puguin presentar-se —cosa que generaria frustració en les persones usuàries, risc reputacional i pèrdua de control financer— s'estableix un sistema de cupo dinàmic setmanal basat en el backlog real de presentació.
No s'admetran nous expedients complets al flux de producció quan el backlog "Pendent de presentació" superi 2 setmanes de capacitat jurídica.
Si s'activa la llista d'espera, l'ordre de prioritat per a la admissió és:
El sistema de priorització es comunica de forma transparent a les persones usuàries en el moment de la llista d'espera, evitant percepcions d'arbitrarietat i reforçant la confiança en el servei.
El projecte incorpora un tauler de control setmanal amb indicadors objectius que permeten detectar desviacions abans que es converteixin en problemes. La diferència entre un pla ben dissenyat i un pla gestionable és precisament la capacitat de mesurar en temps real.
* Els casos amb intervenció humana extensa (>25 min/exp) inclouen situacions de documentació complexa, situació familiar múltiple o dubtes jurídics puntuals. Assumir un 15% conservador d'aquesta tipologia representa ~135h extra sobre el total d'expedients de l'escenari moderat, equivalent al 5,8% de la capacitat administrativa total disponible.
El refuerç jurídic no s'activa per "sensació" de saturació, sinó per gatells objectius mesurables setmanalment al tauler de control. Això garanteix una resposta ràpida, anticipada i documentada.
El projecte reconeix explícitament que la finestra de presentacions és "a falta de confirmació". La incertesa normativa és un risc real que pot afectar el calendari, els requisits o el format del procés. Per aquest motiu s'estableix una matriu d'escenaris normatius amb la resposta operativa corresponent.
| Escenari | Descripció | Probabilitat | Resposta operativa |
|---|---|---|---|
| A · Base | Finestra abril–juny 2026 tal com s'ha anunciat | Alta | Pla operatiu estàndard. Sense canvis. |
| B · Avançament | S'obre la finestra abans del previst (març o inici abril) | Mitjana | Activació immediata de la capacitat jurídica disponible. La fase de producció d'expedients s'accelera. Les plantilles i el chatbot d'Interakt ja estan configurats des de la setmana 2 d'implementació. |
| C · Reducció termini | La finestra s'escurça (p. ex., sols 6 setmanes en comptes de 13) | Baixa–Mitjana | Activació immediata dels dos reforços jurídics externs. Priorització estricta per checklist complet i data de contacte. Comunicació transparent a usuaris en llista d'espera. |
| D · Canvi requisits | Es modifiquen els documents exigits o els criteris d'elegibilitat | Mitjana | Actualització immediata del checklist documental i les plantilles d'Interakt (procés de 24–48h). Comunicació proactiva a tots els expedients en producció. Revisió de casos ja validats si afecta criteris d'elegibilitat. |
| E · Cites / torns | L'Administració exigeix cita prèvia o torn presencial | Baixa | Reestructuració del flux de presentació. Gestió centralitzada de cites per l'equip jurídic. Possible allargament del termini de presentació per expedient (recàlcul de KPIs). |
| F · Saturació plataforma | La plataforma de l'Administració cau o té cues massives | Alta | Presentació en horaris de menor trànsit (primeres hores del matí, tarda tardana). Sistemes de còpia de seguretat de les dades de presentació. Comunicació proactiva als usuaris sobre possibles retards tècnics aliens al servei. |
Principi general de contingència: la infraestructura tecnològica del projecte (Interakt, base de dades, plantilles, chatbot) està dissenyada per adaptar-se en 24–72 hores a canvis normatius, donat que tots els elements configurables estan centralitzats i documentats. Qualsevol canvi en els requisits es tradueix en una actualització de checklist + plantilles, sense necessitat de redissenyar el procés sencer.
| Element | Detall |
|---|---|
| Objectiu | Servei d'acompanyament per a la regularització extraordinària |
| Base de dades disponible | 7.095 contactes WhatsApp (2024 i 2025) |
| Flux orgànic mensual | +200 contactes nous/mes |
| Preu del servei | 150€/presentació adults · 100€/presentació menors |
| Rang de presentacions | 2.435 – 5.615 |
| Rang d'ingressos | ~358.000€ – ~825.000€ |
| Rang de costos | ~92.000€ – ~174.000€ |
| Google Ads | 7.000€ (+1.200€ crèdit META = 8.200€ efectius · 4 fases) |
| Instagram Ads | 10€/dia · slides · CPC 0,35–0,55€ · conv. 5–9% · escalable |
| Web del projecte | regularitzat.com (2 idiomes + canvis legislació) |
| Personal nou | 2 admins inici + 1–2 admins mes 3 (20.000€/any c/u) |
| Incentius agents AMIC | 15€/presentació + 200€ bonus cada 200 presentacions |
| Incentius administratius | 2€/expedient gestionat |
| Temps per presentació | 13 minuts (copy-paste des de BBDD); advocat extern si saturació |
| Tresoreria inicial necessària | 20.000€ – 25.000€ |
| Punt d'equilibri | ~331 expedients (13,6% del potencial conservador) |
| Retorn social | Fons pro-bono, alfabetització, bossa emergència, contractació circular |
| Temps d'implementació | 4 setmanes |
| Abast | Tot el territori nacional (servei telemàtic) |